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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 18:59:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27/05/2024	2702	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.167,82	4.167,82	4.167,82	Detalhes
						4.167,82	4.167,82	4.167,82

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