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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 22:00:15

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/05/2024	2685	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	15.649,70	15.649,70	15.649,70	Detalhes
						15.649,70	15.649,70	15.649,70

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