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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/06/2026 18:25:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	23/05/2024	2653	ORDINÁRIO	AGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11.725.112/0001-26	37.938,30	37.938,30	37.938,30	Detalhes
						37.938,30	37.938,30	37.938,30

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