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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/06/2026 17:58:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	23/05/2024	2647	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	65.002,50	65.002,50	65.002,50	Detalhes
						65.002,50	65.002,50	65.002,50

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