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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 07:49:22

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS 08/05/2024 2498 ORDINÁRIO RENE REIS BATISTA ME 08.646.439/0001-06 74.725,35 74.725,35 0,00
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