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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/05/2026 01:33:57

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/05/2024	2405	ORDINÁRIO	J A DE S REIS LTDA	22.131.693/0001-94	40.592,17	40.592,17	40.592,17	Detalhes
						40.592,17	40.592,17	40.592,17

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