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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/05/2026 02:15:36

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	02/05/2024	2375	ORDINÁRIO	NORTE GREEN COM FRM E HOSP	24.218.223/0001-98	37.721,70	37.721,70	37.721,70	Detalhes
						37.721,70	37.721,70	37.721,70

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