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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 21:49:00

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	29/04/2024	2334	ORDINÁRIO	NORTE GREEN COM FRM E HOSP	24.218.223/0001-98	2.552,50	2.552,50	2.552,50	Detalhes
						2.552,50	2.552,50	2.552,50

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