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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 19:53:46

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 25/04/2024 2324 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR 04.329.736/0001-69 51.950,73 51.950,73 51.950,73
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