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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 15:07:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25/04/2024	2318	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.720,23	4.720,23	4.720,23	Detalhes
						4.720,23	4.720,23	4.720,23

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