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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 15:58:25

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25/04/2024	2313	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	10.029,78	10.029,78	10.029,78	Detalhes
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