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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 14:15:11

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25/04/2024 2312 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 19.825,06 19.825,06 19.825,06
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