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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 14:04:08

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 25/04/2024 2287 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 7.279,80 7.279,80 7.279,80
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