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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 20/05/2026 00:31:02

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 25/04/2024 2217 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 8.438,09 8.438,09 8.438,09
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