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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/06/2026 21:35:17

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 22/04/2024 2104 ORDINÁRIO MINISTERIO DA DEFESA 14.665.070/0001-73 433,00 433,00 433,00
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