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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 04:14:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	16/04/2024	2021	ORDINÁRIO	C G PRESTES ME	28.440.651/0001-11	240.510,00	240.510,00	240.510,00	Detalhes
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