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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/06/2026 14:35:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05/04/2024	1939	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	33.500,00	33.500,00	33.500,00	Detalhes
						33.500,00	33.500,00	33.500,00

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