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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 07:02:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/03/2024	1835	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	3.167,51	3.167,51	3.167,51	Detalhes
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