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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 16:04:58

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	28/03/2024	1832	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	3.181,90	3.181,90	3.181,90	Detalhes
						3.181,90	3.181,90	3.181,90

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