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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 06:19:25

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	28/03/2024	1822	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	150.730,40	150.730,40	150.730,40	Detalhes
						150.730,40	150.730,40	150.730,40

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