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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 13:39:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03/03/2023	1341	ORDINÁRIO	J M R DA CUNHA	04.642.880/0001-50	42.336,50	42.336,50	42.336,50	Detalhes
						42.336,50	42.336,50	42.336,50

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