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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 20:28:43

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 02/03/2023 1338 ORDINÁRIO HOTEL VILASBOAS EIRELI 84.115.435/0001-71 7.820,00 7.820,00 0,00
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