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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 10:21:18

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	25/03/2024	1744	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	16.654,39	16.654,39	16.654,39	Detalhes
						16.654,39	16.654,39	16.654,39

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