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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/06/2026 18:55:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25/03/2024	1734	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.720,41	2.720,41	2.720,41	Detalhes
						2.720,41	2.720,41	2.720,41

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