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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/06/2026 17:55:12

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25/03/2024	1701	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.788,90	1.788,90	1.788,90	Detalhes
						1.788,90	1.788,90	1.788,90

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