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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/06/2026 16:47:03

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 25/03/2024 1694 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 4.678,94 4.678,94 4.678,94
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