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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/09/2026 05:17:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25/03/2024	1687	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.645,29	2.645,29	2.645,29	Detalhes
						2.645,29	2.645,29	2.645,29

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