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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/06/2026 14:10:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	25/03/2024	1645	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	41.426,88	41.426,88	41.426,88	Detalhes
						41.426,88	41.426,88	41.426,88

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