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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/09/2026 03:21:55

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020601-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	25/03/2024	1637	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.374,86	3.374,86	3.374,86	Detalhes
						3.374,86	3.374,86	3.374,86

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