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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 17:17:18

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25/03/2024	1607	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	11.903,32	11.903,32	11.903,32	Detalhes
						11.903,32	11.903,32	11.903,32

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