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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 06:19:55

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/03/2023	1319	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	4.735,50	4.735,50	4.735,50	Detalhes
						4.735,50	4.735,50	4.735,50

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