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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/06/2026 15:44:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	13/03/2024	1484	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	207.275,20	207.275,20	207.275,20	Detalhes
						207.275,20	207.275,20	207.275,20

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