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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/06/2026 00:31:35

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08/03/2024	1439	ORDINÁRIO	J A DE S REIS LTDA	22.131.693/0001-94	3.451,94	3.451,94	3.451,94	Detalhes
						3.451,94	3.451,94	3.451,94

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