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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 22:40:30

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020201-PROCURADORIA GERAL 29/02/2024 1293 ORDINÁRIO TREVO TURISMO LTDA ME 03.176.083/0001-62 2.810,90 2.810,90 2.810,90
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