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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 12:29:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	29/02/2024	1290	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	4.931,80	4.931,80	4.931,80	Detalhes
						4.931,80	4.931,80	4.931,80

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