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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/10/2026 20:02:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	29/02/2024	1287	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	3.339,90	3.339,90	3.339,90	Detalhes
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