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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 06:58:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28/02/2024	1261	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	21.966,85	21.966,85	21.966,85	Detalhes
						21.966,85	21.966,85	21.966,85

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