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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 18:03:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26/02/2024	1238	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	9.009,37	9.009,37	9.009,37	Detalhes
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