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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 09:33:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26/02/2024	1236	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.667,00	1.667,00	1.667,00	Detalhes
						1.667,00	1.667,00	1.667,00

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