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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 20:17:23

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26/02/2024	1220	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.295,35	3.295,35	3.295,35	Detalhes
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