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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 05/05/2026 21:37:55

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	26/02/2024	1112	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.167,50	4.167,50	4.167,50	Detalhes
						4.167,50	4.167,50	4.167,50

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