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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 07:37:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	26/02/2024	1080	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	9.998,00	9.998,00	9.998,00	Detalhes
						9.998,00	9.998,00	9.998,00

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