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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 20:15:36

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/02/2024	1068	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.467,64	5.467,64	5.467,64	Detalhes
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