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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 04/05/2026 21:59:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/02/2024	1062	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.169,39	5.169,39	5.169,39	Detalhes
						5.169,39	5.169,39	5.169,39

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