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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 09:31:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/02/2024	1037	ORDINÁRIO	C G PRESTES ME	28.440.651/0001-11	350.333,04	350.333,04	350.333,04	Detalhes
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