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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 00:40:07

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	23/02/2024	1023	ORDINÁRIO	C G PRESTES ME	28.440.651/0001-11	350.003,50	350.003,50	350.003,50	Detalhes
						350.003,50	350.003,50	350.003,50

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