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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/06/2026 04:43:20

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16/02/2024	937	ORDINÁRIO	J M R DA CUNHA	04.642.880/0001-50	47.865,00	47.865,00	47.865,00	Detalhes
						47.865,00	47.865,00	47.865,00

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