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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/06/2026 07:52:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	07/02/2024	867	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	234.492,20	234.492,20	234.492,20	Detalhes
						234.492,20	234.492,20	234.492,20

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