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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/05/2026 23:22:01

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02/02/2024	831	ORDINÁRIO	MARIA RAQUEL FERREIRA	000.*.*-48	10.017,02	10.017,02	10.017,02	Detalhes
						10.017,02	10.017,02	10.017,02

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