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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 16:22:07

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS	01/02/2024	741	ORDINÁRIO	ANDRESSA TORRES FERRAZ	000.*.*-89	1.105,44	1.105,44	1.105,44	Detalhes
						1.105,44	1.105,44	1.105,44

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